Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:quand_un_tiers_paie_pour_un_autre [2017/07/14 11:41] – [Pour le versement fait par A (montant V1) :] melopie
+++ tutoriaux:quand_un_tiers_paie_pour_un_autre [2017/07/24 14:49] – [Pour le versement fait par le grand-père (montant V2)] melopie
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 ==== Pour le versement fait par le grand-père (montant V2) ====
-**Peu importe qui paye quoi** du moment qu'il mentionne clairement combien et à quoi correspond son paiement. Par exemple il faudra que le payeur (Grand-père) mentionne les références des factures F1 et F2 ou ce qui est évidement moins bien les références A et B des clients et les montants partiels respectifs, sans quoi il faudra le lui faire préciser.
+**Peu importe qui paye quoi** du moment qu'il mentionne clairement combien et à quoi correspond son paiement. Par exemple il faudra que le payeur (Grand-père) mentionne les références des factures F1 et F2 ou ce qui est évidement moins bien les références A et B des clients et les montants partiels respectifs, sans quoi il faudra le lui faire préciser.\\
 En attendant, ce virement doit être mis sur un compte d'attente comme un nouveau client C qui provoquera une alerte lors de la vérification avant bilan (client actif avec un montant excédentaire au crédit).
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 === Grand-père un peu vieux, oublie les références. ===
 Il faut alors :
-    - Créer une fiche client C, d'attente classe 4 (actif).
+    - Créer une fiche client 400C, d'attente classe 4 (actif).
     - Créditer le montant V2,