====== Ajoutez une catégorie de document ======


  - Allez dans **Paramètre -> Divers -> Catégorie de document**
  - Ajoutez "note de crédit"
  - Charger le document

Dès que le document est au point,
  - Allez dans **Paramètre->Document**,
  - Chargez ce document en sélectionnant "affecté aux journaux de  VENTE"

Dans le journal de vente.

  - Créez une nouvelle vente, si ce n'est pas déjà fait créez une nouvelle fiche de vente ou de marchandise (pas de client !!!) avec le poste comptable adéquat, le poste comptable est important.


  - Encoder comme pour une facture mais utilisez des __montants négatifs__
  - puis enregistrez et demandez la génération de ce document.
 
:!: Astuce

Créez un dossier test et dedans mettez au point votre note de crédit.