tva

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tva [2025/05/28 16:48] – danytva [2025/07/22 11:12] (Version actuelle) – [Pour vérifier vos montants] dany
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 Cette extension permet de générer les fichiers XML pour la déclaration Cette extension permet de générer les fichiers XML pour la déclaration
 intervat : déclaration périodique, listing assujetti nationaux et listing assujettis intracommunautaires. intervat : déclaration périodique, listing assujetti nationaux et listing assujettis intracommunautaires.
 +
 +code source : https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
  
 ====== Explication par vidéo ====== ====== Explication par vidéo ======
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 Il est aussi possible d'utiliser le [[rapav:noalyss|Plugin Rapport Avancé]] et le formulaire fourni dans [[contributions_des_utilisateurs]] Il est aussi possible d'utiliser le [[rapav:noalyss|Plugin Rapport Avancé]] et le formulaire fourni dans [[contributions_des_utilisateurs]]
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 +[[https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:installer_un_plugin_extension|Procédure pour installer une extension (alias plugin)]]
  
 ======Avertissement ====== ======Avertissement ======
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 Exemple Exemple
  
-Grille 81, opérations sur les marchandises on a le compte 60% qui reprendra tous les postes +       Grille 81, opérations sur les marchandises on a le compte 60% qui reprendra tous les postes comptables commençant par 60.
- +
- +
-comptable commençant par 60.+
  
  
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-Donc cette TVA doit être dans la "TVA Due" et la "TVA Déductible", ce seront les mêmes formules, ce code TVA doit être paramétré pour être autoliquidé voir [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#C0TVA|C0TVA]]. +Donc cette TVA doit être dans la *"TVA Due"* et la *"TVA Déductible"*, ce seront les mêmes formules, ce code TVA doit être paramétré pour être autoliquidé voir [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#C0TVA|C0TVA]].
- +
- +
  
  
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 ==== Explication ==== ==== Explication ====
  
-Les formules utilisant les **journaux Opérations Diverses** et **journaux Financier** prennent toujours la somme des montants du poste comptable donné (et de ceux qui en découlent si on utilise le "%").+:!: Les formules utilisant les **journaux Opérations Diverses** et **journaux Financiers** prennent toujours la somme des montants du poste comptable donné (et de ceux qui en découlent si on utilise le "%").
  
  
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-Pour les opérations utilisant les postes comptables commençant par 6 et utilisant le code TVA CMN06 du journal achat, prendre la base de la TVA càd le montant du poste comptable pour les sections "OPERATION ENTREE ou SORTIE" et le montant de la TVA dans les sections "TVA DUE ou DEDUCTIBLE"+Pour les opérations utilisant les postes comptables commençant par 6 et utilisant le code TVA CMN06 du journal achat, prendre la base de la TVA càd le montant du poste comptable pour les sections **"OPERATION ENTREE ou SORTIE"** et le montant de la TVA dans les sections **"TVA DUE ou DEDUCTIBLE"**
  
  
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 ==== Base de la TVA ==== ==== Base de la TVA ====
  
-Les formules pour les "Opération à l’entrée" et "opération à la sortie" calculent pour les journaux d’achat et de vente la base de la TVA.+Les formules pour les **"OPERATION ENTREE ou SORTIE"** et **"TVA DUE ou DEDUCTIBLE"** calculent pour les journaux d’achat et de vente la base de la TVA.
  
  
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 Grille 01 Si on a code TVA "21%" poste comptable "7%" "tous les journaux de vente" On aura la base de la TVA et non pas le montant de la TVA Grille 01 Si on a code TVA "21%" poste comptable "7%" "tous les journaux de vente" On aura la base de la TVA et non pas le montant de la TVA
  
 +Rappel : avec un journal financier ou d'opérations diverses, ce sera le montant du poste comptable donné.
  
 ==== Montant TVA ==== ==== Montant TVA ====
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 Grille 54 Si on a code TVA "21%" poste comptable "7%" "tous les journaux de vente" On aura le montant de la TVA. Grille 54 Si on a code TVA "21%" poste comptable "7%" "tous les journaux de vente" On aura le montant de la TVA.
 +
 +Rappel : avec un journal financier ou d'opérations diverses, ce sera le montant du poste comptable donné.
 +
 +==== Pour vérifier vos montants ====
 +Afin de vérifier vos montants déclarés, vous devez utiliser :
 +
 +  * [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#P0TVA|P0TVA]] Récapitulatif de la tva
 +  * [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#P1TVA|P1TVA]] Détail des montants de la tva
 +  * [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#P0BAL|P0BAL]] Balance des comptes
 +
 +Et évidemment, la recherche qui permet de trouver les opérations utilisant un code TVA donné.
  
  
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 [[legislations_belge|Liens pour la TVA]] [[legislations_belge|Liens pour la TVA]]
  
-== Configuration TVA 
  
-Dans C0TVA, configuration TVA on peut définir quand la TVA est payable ou exigible.+=== Configuration TVA === 
 + 
 +Dans [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#C0TVA|C0TVA, configuration TVA]] on peut définir quand la TVA est payable ou exigible.
  
  
  • tva.1748443683.txt.gz
  • Dernière modification : 2025/05/28 16:48
  • de dany