Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tva [2025/05/28 16:24] – Modif. module TVA dany
+++ tva [2025/07/22 11:12] (Version actuelle) – [Pour vérifier vos montants] dany
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 Cette extension permet de générer les fichiers XML pour la déclaration
 intervat : déclaration périodique, listing assujetti nationaux et listing assujettis intracommunautaires.
+code source : https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
 ====== Explication par vidéo ======
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 Il est aussi possible d'utiliser le [[rapav:noalyss|Plugin Rapport Avancé]] et le formulaire fourni dans [[contributions_des_utilisateurs]]
+[[https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:installer_un_plugin_extension|Procédure pour installer une extension (alias plugin)]]
 ======Avertissement ======
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 Exemple
-Grille 81, opérations sur les marchandises on a le compte 60% qui reprendra tous les postes
+       Grille 81, opérations sur les marchandises on a le compte 60% qui reprendra tous les postes comptables commençant par 60.
-comptable commençant par 60.
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-Donc cette TVA doit être dans la "TVA Due" et la "TVA Déductible", ce seront les mêmes formules, ce code TVA doit être paramétré pour être autoliquidé voir [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#C0TVA|C0TVA]].
+Donc cette TVA doit être dans la *"TVA Due"* et la *"TVA Déductible"*, ce seront les mêmes formules, ce code TVA doit être paramétré pour être autoliquidé voir [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#C0TVA|C0TVA]].
+===== Les formules =====
-===== Les formulaires =====
 La déclaration TVA comporte 4 sections :
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-Les formules utilisant les **journaux Opérations Diverses** et **journaux Financier** prennent toujours la somme des montants du poste comptable donné (et de ceux qui en découlent si on utilise le "%").
+==== Explication ====
+:!: Les formules utilisant les **journaux Opérations Diverses** et **journaux Financiers** prennent toujours la somme des montants du poste comptable donné (et de ceux qui en découlent si on utilise le "%").
+Pour les journaux d’achat et de vente c’est différent : le poste comptable est celui qui fonctionne avec le code TVA donné.
+Exemple :
+|Code           |CMN06        |
+|Poste comptable|6%           |
+|journal        |journal achat|
+|opération      |addition     |
+veut dire
+Pour les opérations utilisant les postes comptables commençant par 6 et utilisant le code TVA CMN06 du journal achat, prendre la base de la TVA càd le montant du poste comptable pour les sections **"OPERATION ENTREE ou SORTIE"** et le montant de la TVA dans les sections **"TVA DUE ou DEDUCTIBLE"**
-Pour les journaux d’achat et de vente c’est différent
 ==== Base de la TVA ====
-Les formules pour les "Opération à l’entrée" et "opération à la sortie" calculent pour les journaux d’achat et de vente la base de la TVA.
+Les formules pour les **"OPERATION ENTREE ou SORTIE"** et **"TVA DUE ou DEDUCTIBLE"** calculent pour les journaux d’achat et de vente la base de la TVA.
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 Grille 01 Si on a code TVA "21%" poste comptable "7%" "tous les journaux de vente" On aura la base de la TVA et non pas le montant de la TVA
+Rappel : avec un journal financier ou d'opérations diverses, ce sera le montant du poste comptable donné.
 ==== Montant TVA ====
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 Grille 54 Si on a code TVA "21%" poste comptable "7%" "tous les journaux de vente" On aura le montant de la TVA.
+Rappel : avec un journal financier ou d'opérations diverses, ce sera le montant du poste comptable donné.
+==== Pour vérifier vos montants ====
+Afin de vérifier vos montants déclarés, vous devez utiliser :
+  * [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#P0TVA|P0TVA]] Récapitulatif de la tva
+  * [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#P1TVA|P1TVA]] Détail des montants de la tva
+  * [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#P0BAL|P0BAL]] Balance des comptes
+Et évidemment, la recherche qui permet de trouver les opérations utilisant un code TVA donné.
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 [[legislations_belge|Liens pour la TVA]]
-== Configuration TVA
-Dans C0TVA, configuration TVA on peut définir quand la TVA est payable ou exigible.
+=== Configuration TVA ===
+Dans [[https://manuel-fr.noalyss.eu/#C0TVA|C0TVA, configuration TVA]] on peut définir quand la TVA est payable ou exigible.