Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente [2017/02/20 20:36] – melopie
+++ tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente [2019/07/30 19:49] – loic
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+====== Moyen de paiement à l'encodage de l'Achat ou de la Vente ======
 Dans le journal Dépense et Recette, en bas de l'écran vous avez par défaut "Paiement encodés plus tard".
@@ Ligne 5: / Ligne 6: @@
 Dans **Paramètre -> Divers ->  Moyen de paiement** ''PARAM/DIVPARM/CFGPAY'', vous avez la possibilité d'avoir plusieurs modes de paiements, les fiches utilisées **doivent** avoir un poste comptable qui existe dans votre plan comptable.
-Vous cliquez sur un mode de paiement existant (modifie pour les journaux achat) , vous ajoutez le journal de banque et surtout la fiche de banque de ce journal. Si vous ne donnez pas de fiche, celle-ci devra être donnée lors de l'encodage de la recette ou de la dépense.
+Vous cliquez sur un mode de paiement existant (modifie pour les journaux achat) , vous ajoutez le journal de banque et surtout la fiche de banque de ce journal. Si vous ne donnez pas de fiche, celle-ci devra être donnée lors de l'encodage de la recette ou de la dépense.\\
-Note :à partir de la version 6.0, les modes de paiements ne sont plus affectés à un type de journal mais à un journal existant
+__Note :__ à partir de la version 6.0, les modes de paiements ne sont plus affectés à un type de journal mais à un journal existant
 Si vous retournez dans votre écran Dépense, vous verrez un moyen de paiement supplémentaire.
@@ Ligne 22: / Ligne 23: @@
   - valider.
+Si vous vous trouvez dans le cas où vous voulez encoder une opération d'achat/vente sans pour autant y mettre le relevé bancaire directement il faut que vous alliez dans l'onglet ''"comptabilité" -> "trésorerie" -> "nouvel extrait"''. Une fois arrivé là, pour ne pas mettre de relevé bancaire, il suffit simplement d'effacer le numéro d'extrait de compte pré-rempli et d'enregistrer l'opération. Au moment où vous voudrez ajouter le relevé bancaire il faudra simplement se rendre dans ''"comptabilité" -> "trésorerie" -> "rapprochement"''. L'opération s'y trouvera et vous pourrez y ajouter le relevé bancaire.