Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/20 17:21] – [Création du bon de commande client] melopie
+++ tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:30] – [Création du bon de commande client] dany
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Ensuite vous cliquez sur montrer les détails,
   - Remplissez une ligne par marchandise ou service commandé,
-  - Sur une autre ligne, ajoutez la fiche ACOMPTE mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer.
+  - Sur une autre ligne, ajoutez la fiche **ACOMPTE** mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer.
   - Générer le bon de commande que vous imprimez en double, un pour vous et pour votre client.
+Le bon de commande se retrouve maintenant dans la liste des suivis, du contact. Pour construire un modèle de document-type, voir dans le manuel "**Document - Génération de document**"  (pour trouver des [[http://download.noalyss.eu/contrib/document_test/|modèles de documents]]).
-Si la fiche ACOMPTE  n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente. En comptabilité Belge, c'est le compte 46 "Acomptes reçus sur commande"
+Si la fiche **ACOMPTE**  n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente. En comptabilité Belge, c'est le compte **46 "Acomptes reçus sur commande"** , il est préférable de créer un sous-poste 46000 : si plus tard on décide d'avoir un acompte différent pour une catégorie de commande (commande service, de biens,...). En régle général, il faut éviter d'utiliser des postes comptables trop généraux et en 2 chiffres.
 ==== Comptabiliser le paiement de l'acompte ====