Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/20 17:21] – [Création du bon de commande client] melopie
+++ tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:29] – [Création du bon de commande client] dany
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Ensuite vous cliquez sur montrer les détails,
   - Remplissez une ligne par marchandise ou service commandé,
-  - Sur une autre ligne, ajoutez la fiche ACOMPTE mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer.
+  - Sur une autre ligne, ajoutez la fiche **ACOMPTE** mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer.
   - Générer le bon de commande que vous imprimez en double, un pour vous et pour votre client.
+Le bon de commande se retrouve maintenant dans la liste des suivis, du contact. Pour construire un modèle de document-type, voir dans le manuel "**Document - Génération de document**"  (pour trouver des [[http://download.noalyss.eu/contrib/document_test/|modèles de documents]]).
-Si la fiche ACOMPTE  n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente. En comptabilité Belge, c'est le compte 46 "Acomptes reçus sur commande"
+Si la fiche **ACOMPTE**  n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente. En comptabilité Belge, c'est le compte **46 "Acomptes reçus sur commande" , il est préférable de créer un sous-poste 46000 : si plus tard on décide d'avoir un acompte différent pour une catégorie de commande (commande service, de biens,...)
+**
 ==== Comptabiliser le paiement de l'acompte ====