tutoriaux:pour_generer_des_notes_de_credit

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- Allez dans paramètre -> divers -> catégorie de document et ajoutez note de crédit +  - Allez dans **Paramètre -> Divers -> Catégorie de document** 
-Charger le document+  - Ajoutez "note de crédit" 
 +  Charger le document
  
-Dès que le document est au point, allez dans paramètre->document, et chargez ce +Dès que le document est au point, 
-document en selectionnant "affecté aux journaux de  VENTE"+  - Allez dans **paramètre->document**
 +  - Chargez ce document en sélectionnant "affecté aux journaux de  VENTE"
  
 Dans le journal de vente. Dans le journal de vente.
  
 +  - Créez une nouvelle vente, si ce n'est pas déjà fait créez une nouvelle fiche de vente ou de marchandise (pas de client !!!) avec le poste comptable adéquat, le poste comptable est important.
  
-Créez une nouvelle vente,  si ce n'est pas déjà fait créez une nouvelle fiche de vente ou de marchandise (pas de client !!!) 
-avec le poste comptable adéquat, le poste comptable est important. 
  
- +  - Encoder comme pour une facture mais utilisez des __montants négatifs__ 
-Encoder comme pour une facture mais utilisez des montants négatifs puis enregistrez et demandez la génération de ce document.+  - puis enregistrez et demandez la génération de ce document.
    
 :!: Astuce :!: Astuce
  
-Créez un dossier test et dedans mettez au point votre note de crédit +Créez un dossier test et dedans mettez au point votre note de crédit.
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  • Dernière modification : 2017/02/20 20:51
  • de melopie