Commande client

Scénario : Un client rentre dans votre magasin pour acheter une marchandise, mais cette marchandise n'est pas en stock. Il faut donc la commander chez votre fournisseur, faire un bon de commande et demander un acompte à votre client.

Dans phpcompta, vous allez dans FOLLOW, vous choississez nouvelle action,. Ensuite vous créez une fiche client (pour le client) dans le cas où il n'en a pas, vous choississez comme type d'action bon client, vous indiquez un titre et un commentaire. =

Ensuite vous cliquez sur montrer les détails, et vous remplissez pour la marchandise demandée, ensuite sur une autre ligne, vous ajoutez la fiche ACOMPTE mais avec un montant négatif, ce sera l'acompte que votre client va vous payer. Cela fait vous pouvez générer le bon de commande que vous imprimez en double, un pour vous et pour votre client.

Si la fiche ACOMPTE n'existe pas, vous devez la créer dans la catégorie vente, faite attention au poste comptable (voir Organisation de sa comptabilité). =

Le paiement de l'acompte dans la compta, il faut maintenant comptabiliser le paiement de l'acompte. Vous devez le faire dans la journée, dans la trésorerie, (FIN) vous encodez le paiement reçu, il faut choisir le bon journal de trésorerie suivant que le paiement se soit fait par chèque ou en liquide. Il est préférable de modifier la fiche „bon client „ et de rajouter ce paiement comme événement comptable concerné.

Pour rappel, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets pour aller plus vite, chaque onglet porte comme nom le code d'accès (AC) et peut pointer vers un meu différent =

Il suffit d'ajouter dans le journal

Si vous n'indiquez pas de numéro d'extrait, vous devrez, lors de la réception de vos extraits utiliser le rapprochement bancaire.

En fin de semaine, vous envoyez aux fournisseurs l'ensemble des commandes, soit vous faites un bon de commande fournisseurs pour chaque fournisseur en regroupant les bons de commandes client soit vous faites un bon de commande fournisseur pour chaque bon de commande client.

Dans PhpCompta, vous allez dans FOLLOW, vous créez votre bon fournisseur, dans afficher détail vous complètez les marchandises voulues, n'oubliez d'ajouter dans „lien vers les actions“ les bons de commande de client, le numéro de reference du bon de commande fournisseur.

Le fournisseur vous envoie la marchandise avec sa facture, tout d'abord, Dans la comptabilité, encodez la facture du fournisseur, dans ACH. Puis vous allez dans FOLLOW et retrouvez ce bon, vous ajoutez une action „réception“ indiquez éventuellement si la marchandise est complète. =

Ensuite, pour ce bon fournisseur, vous avez en bas la liste des bons de commandes client, vous contactez vos clients, pour les prévenir que leur marchandises est arrivée.

Si vous souhaitez conserver séparément ces marchandises vous pouvez utiliser utiliser un dépot „Marchandise commandée“, lors de la vente c'est dans ce dépôt-là que vous préleverez les marchandises.

Le client vient au magasin prendre sa marchandise, vous encodez une vente (VEN) et dans les modes de paiement, vous indiquez le montant de l'acompte. Lors de la génération d'écriture, le montant de l'opération de paiement sera le montant de la facture moins l'acompte.